企业简介

(一)融资需求

公司估值:投前估值约 1.2亿元人民币;

资金需求: 2000万元左右;;

IPO计划:计划2029年申报;

是否接受对赌:。

(二)产业落地

地方投资要求:地方产业基金投资1600万元左右，可产业落地:产业落地计划:产能拟于地方所给予的政策结合，初步计划先期落地自动化装配线。

首年产值约30000万元，此后数5年内产值增长率保持在 50%。九、产业落地规划

根据目前的市场需求及公司产能情况，拟在地方产业基金投资约1600万元的基础上，公司承诺设立公司投资建厂，建立自动化生产与装配线，主要用于生产高可靠性低成本气驱燃油与尿素计量喷射，以满足产能及区域市场规划需求，并在市场上占据竞争优势。

地方产业基金投资约1600万元，分两期到位，其中一期到位1200万元、二期到

位 400万元。

(一)投资目标

该项目总投资预计0.6亿余元，分两阶段实现:

第一阶段(2024年11月-2025年9月)，计划投资2000万元，以厂房租赁方式落地，租用 4000平方米，场地位于1楼，地下非空心;研发及管理办公场所1500 平方米。预计9个月投产，主要是生产线布设、人员招聘和培训，投产后预计第一年实现 30000 万元产值(销售额)，满产后创造就业岗位60个;

第二阶段(2025年9月-2026年6月)，计划投资 4000 万元，购买土地 60 亩重点建设智能焊接车间约 10000平方米，打磨及喷涂车间约 600 平方米，包括集中除尘环保系统、智能物流系统、智能监控系统等。总建筑面积 20000平方米用于建设本项目所需的生产、办公、生活及其它辅助配套设施。预计建成后2年内达到满产状态，创造就业岗位 600个。

(二)项目投资规划

其中固定资产投资清单:

一期:高可靠性低成本气驱燃油与尿素计量喷射系统自动化装配生产线 1000W,

二期:高可靠性低成本气驱燃油与尿素计量喷射系统自动化装配生产线2000W;研发，测试，生产，售后维护中心基地。

(三)项目产能及经营规划

项目一期，以高可靠性低成本气驱燃油与尿素计量喷射系统为主要产品，对外销售建设成为年产 100000台套的产能基地:

项目二期，公司将以示范产线为牵引，推进售前，售后能力建设，将按规划建成年产 300000 台套高可靠性低成本气驱燃油与尿素计量喷射的研发，测试，生产基地。

(四)项目效益1.经济效益

项目满产可实现年 480000余万元产值，实现80000余万元利润;预期满产年可贡献税收 20000 余万元。

2.社会效益

该项目依托的具身智能理论和技术突破，实现产品产能扩张，对汽车环保产业具有重大促进作用。公司引领汽车环保产业核心技术发展，二期项目落实后，将在全行业产生引领示范效应。

(1)预期可创造就业岗位600个;

(2)可填补或助力地方汽车尾气环保产业升级，助力汽车环保产业群做大、

做强。

(3)有利于改善区域工人作业环境，以技术创新推动工人的解放，解决“用工荒”问题。

(4)助力并带动地方汽车尾气环保产业发展，孵化产业链优质企业。

(五)落地需求

1.参与投资:政府产业基金按照投前估值1.2亿投资公司约 2000万元;

2.租金优惠:给予项目一期房租减免(厂房租赁费三免两减半，具体协商);3.土地优惠:给予项目二期土地优惠，具体协商;

4.人才公寓:人才公寓配套，建设初期配套一定数量的人才公寓;5.其他配套:当地政府公开发布的其他优惠支持政策。